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陕西省财政厅刊发我司“制度执行年”活动典型做法

日期： 2021-10-22

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为扎实推进陕西省财政厅2021年“制度执行年”专项活动，提升公司依法治企工作水平，陕西省信用再担保有限责任公司（以下简称“省再担保公司”）在厅法规处、厅内控办的指导下，结合自身工作实际，从强化制度学习、制度建设、制度执行等方面深入开展活动，创新工作方法，并被省财政厅作为“制度执行年”活动典型做法在全厅通报刊发。

一是创新管理机制，内控、合规、法务、风险4维一体推动制度体系运行。省再担保公司结合自身资源配置和岗位特点，将内控、合规、法务、风险管理4类不同岗位职能进行有机整合，建立统一的管理机制，从不同的岗位职能角度发现制度建设、执行中存在的问题、提出完善建议并跟进整改结果。就具体业务而言，以法务管理与风险管理为业务切入点，从内控制度流程的制订、关键风险点及应对措施措施的提炼、法律可行性的评估以及业务最终的合规操作的全流程管理，有效解决制度规定不完善、执行不到位、监督力度不充分的问题，建立制度执行的长效有力机制保障。

二是以信息化手段推动制度执行落到实处。一方面是制度流程的信息化。省再担保公司以办公自动化系统为依托，严格审批流程，目前已基本实现公司办公流程的线上化，各层级审批意见清晰展示，确保各工作事项审批到位、监督到位。另一方面是实质风险防范的信息化。省再担保公司针对反担保办理、合同审查等专业性较强的业务，在制定内部控制操作规程的基础上，正通过设计专门的系统模块并嵌入管理后台，计划以微信等手机端形式，向项目经理提示每个业务所存在的操作风险及办理要点，同时以此作为后续业务最终审批的风险关注点，使经办人员清晰掌握制度要求，确保内控制度执行到位。

三是结合内部审计，强化制度执行。省再担保公司根据财政厅关于内部审计工作的要求，结合“制度执行年”活动安排，将涉及公司主责主业的关键工作作为年度内部审计的主要事项。通过内部审计明确重要工作的操作标准，并对制度的执行情况进行评价，发现问题由职能部门及时整改完善，以有力手段强化制度执行力度。

下一步，省再担保公司将以“制度执行年”活动为契机，公司高层统一部署，进一步营造重规守法、规范有序的工作氛围，完善并落实各项制度，以法治思维和法治方式推进各项工作，持续构建公司内部控制长效机制。

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